提高政治站位 加强内控管理

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提高政治站位 加强内控管理

深圳市政府采购中心积极发挥内部控制对政府采购业务的服务和保障作用

本报讯  深圳市政府采购中心近年来提高政治站位,落实全面从严治党管党,认真贯彻《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见 》,狠抓内控制度建设,强化内控制度落实,提升内控管理水平,保障了中心各项业务的平稳开展。

作为规范政府采购行为及内部管理,有效防范舞弊和预防腐败的主要手段，深圳市政府采购中心一直重视内部控制体系建设工作。具体从以下几方面入手：

一是提高政治站位,加强组织领导。内控建设是深化政府采购体制改革的重要举措,是落实党风廉政建设主体责任的有效手段。采购中心党组对内控工作高度重视,党组书记是内控工作第一负责人,对内控工作亲抓亲管。并成立内控体系建设工作领导小组及其办公室,由党组成员和各部负责人组成,对内控工作总负责,研究解决内控工作中出现的重大问题,审议各部内控制度,及时反馈内控制度制订与执行过程中出现的各类问题。在内控制度成果形成过程中,召开内控建设工作会议20余次。

二是加强培训教育,提高内控意识。邀请专家对实施内控的必要性、内控知识及如何开展内控体系建设等方面进行详细解读,特别对内控体系与业务制度的关系、风险管理与内部控制的关系等进行了重点讲解。同时,采取各种方式进行沟通、解释与培训,使广大干部职工认识到内控是提升管理水平和业务能力,规范权力运行保护干部职工的有效武器。随着内控体系的建设,内控意识、内控机制、内控能力已深入到中心各项业务的各个环节,形成了以“部门职责和岗位职责”为基础的内控管理体系。

三是加强制度建设,完善内控体系。根据《内部控制体系建设工作实施方案》要求,在查找、梳理、评估政府采购业务及管理中的各类风险的基础上,明确了风险类别、风险等级,对各类工作风险进一步进行事前防范、事中控制、事后监督和追责,共梳理风险点363个,制订防控措施331条,完成综合行政管理、采购业务、预选采购、评审区管理、合同履约抽检及评价、质疑处理、信息系统管理等7项内控操作规程,编印成册交由工作人员作为工具书。制度建设的体系化、规范化,为采购中心的业务开展和建设增加了一道保护网。

四是强化制度执行,促进成果运用。2016年—2018年,采购中心连续3年开展内部控制基础性评价工作,对单位层面及业务层面的各项指标进行自评打分,形成内部控制评价报告,重点围绕内控建设现状、风险环节及不足进行研究改进,促进内部控制水平和效果的不断提升。经过内控基础性评价工作,先后查找出中心在采购文件模板、评审组织形式、评审样品管理及工作人员考勤等方面存在的问题和不足,采取完善采购文件模板和样品管理办法,优化评审过程管理,引入指纹打卡考勤等方式,促进内控成果运用,提升管理水平和业务能力。

下一步，深圳市政府采购中心将继续夯实内控主体责任,强化内控制度执行和内控成果运用,进一步发挥内部控制对政府采购业务的服务和保障作用。

（李睿)

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